最新沃尔玛FCCA品质验厂文件清单

最新沃尔玛FCCA品质验厂文件清单

Walmart沃尔玛品质审核叫FCCA审核，一般委托SGS、ITS、BV机构来执行。

一、FCCA审核等级分为:

Good 通过：80-100%：且关键点不能得零分,有效期2年；

Acceptable：60-79%：提供改进措施,且关键点不能得零分，有效期1年；

Unacceptable：0-59%：根据初次评估情况及结果会决定是否需要跟踪评估；

二、沃尔玛FCCA品质验厂清单：

1、质量体系

01.工厂环境和基础设施

02.工厂保持有组织和清洁的生产，加工及包装领域

03.工厂的检验区域是单独的，检验区通风良好，要求有检验表

04.工厂已记录湿度和害虫/霉菌的控制程序，包括经常巡查

05.没有破损窗户和漏水屋顶，可能导致产品污染的观察审核期间

06.工厂对尖锐物品实行严格的控制程序，以防止小刀、剪刀、刀片、针头、碎玻璃混进产品

07.生产区、包装区、修理区、加工区、品质检验区以及仓库装卸货区的光照要求，具体见沃尔玛 FCCA验厂光照要求介绍

08.工厂设备的维护和清洗有相关的记录

09.车间的生产设备是否干净清洁，运行是否良好

10.工具、设备和机械应当标识出最后的校准和维护日期

11.待校准的工具、待维修的机械和设备应当有待修标识，避免员工的误用

12.关键模具应当放在制定的区域，并且有相应的标识说明

13.工厂应当有工具、机械和设备的清单文件，并且要定时更新

14.工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以进行必要的维修和校准的机器上

2、质量管理体系
01.工厂应当建立适合自己产品的质量管理体系

02.部门主管和工人是否了解质量管理体系

03.对于顾客投诉工厂是否有记录文件

04.工厂的QC部门和生产部门是分开的

05.品质部门和生产管理部门共同努力解决产品质量问题

06.工厂进行风险评估，以识别危险原材料、化学品和工具

07.工厂是否取得了客户的、国家的或国际的质量标准

08.工厂是否有制定相关的程序和制度，控制可能造成人员或产品伤害的物理、生物或化学的风险

3、来料控制
01.工程应当对原材料进行抽样检验，以确保原材料品质是合规

02.原材料的出库应按照先进先出的原则，先入库的批次先出库

03.工厂应当对原材料、设备、工具制定相应检验程序

04.检测设备应时常校准，以确保检验数据的准确性

05.原料的存放、标识要有可追溯性

06.工厂有参考样品和程序文件以确保进入库原料是合规的

07.对于不合格的原材料，应当放置在不良品区，以避免误用

08.采购应当及时的对不良原材料进行退回处理

09.原材料仓库的通风、照明、温湿度等条件是否满足储存要求3.0.10配件、部件和材料应当妥善的 放置在相应的区域，并且作出标识

10.对于化学品和维修的物料应当放在制定的区域，以防对产品产生污染

11.工厂是否制定供应商选择和批准程序

12.工厂是否有对供应商进行评估（包括合格率、来料数量准确率、送货及时率等）

13.工厂是否建立程序检测分包商的质量和可靠性

4、生产过程控制
01.工厂质量程序文件在每个工段的作业指导书

02.工厂是否在生产前召开产前会议？

03.产期会议是否有针对质量和安全检查，审查及确定采取行动改进记录？

04.在产品正式生产之前，工厂是否有进行小批量的试样生产，以确保生产工艺适合于产品生产？

05.工厂是否就目前生产的产品在内部实验室进行测试？

06.工厂QC是否有对首件样品进行检验？

07.工厂是否有足够的首件样品、核准样品、参考样品及作业指导书，为工人提供适当的指引？

08.如果发现产品不合格，质检部是否有权利命令生产部停止生产？

09.在每一个工段，是否都有制程品检（IPQC）对员工的操作进行监督

10.目前正在生产的产品是否合规？

11.工厂QC是否按照AQL抽样标准或行业标准来进行检验？

12.工厂是否对最终的产品进行100%的功能检查？

13.工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法吗？

14.工厂是否有对员工进行指引，以确保产品包装是正确的？

15.包装区域的操作空间是否足够？是否整洁和有组织的？

16.包装材料是否储存在独立的仓库，温湿度是否符合要求，是否避免光照？

17.工厂是否对出货时间进行跟踪和监督，以确保不延误发货时间？

18.内部实验室测试

19.工厂是否配备适当设施执行内部实验室测试？

20.是否对所有测试工具和仪表进行有效的校准？

21.测试手册可以参考行业标准

22.对内部实验室的测试人员进行培训，以确保测试的准确性和有效性

23.最终检查工厂是否对最终的检查制定相应的程序和作业指导书？

24.工厂QC是否按照行业标准或AQL抽样检验标准进行最终的检查？

25工厂是否配备适当设施执行内部实验室测试？

26.工厂最终检验QC了内部机械测试，以确保产品的安全性？

27.检测设备是否已校准良好？

28.（重要的）失效检验得到适当纠正在客户最终检验

29.人力资源和培训

30.员工在正式上岗前是否接受过工厂的岗位培训？

31.工厂对电气/机械工程师，机械师，质量控制和实验室测试技术员进行相关的培训

32.记录，保存和维护所有工作人员及学员的定期业绩记录。